Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -6.771,87 | R$ 6.771,87 | R$ 12.737,43 | Não se aplica | R$ 12.737,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.771,87
AnuladoR$ 6.771,87
LiquidadoR$ 12.737,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.737,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.302,44 | R$ 11.302,44 | R$ 6.157,56 | Não se aplica | R$ 6.157,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.302,44
AnuladoR$ 11.302,44
LiquidadoR$ 6.157,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.157,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -44.044,90 | R$ 44.044,90 | R$ 5.955,10 | Não se aplica | R$ 5.955,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442025Pago
que ora revertemnos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -44.044,90
AnuladoR$ 44.044,90
LiquidadoR$ 5.955,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.955,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -80.334,34 | R$ 80.334,34 | R$ 19.665,66 | Não se aplica | R$ 19.665,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -80.334,34
AnuladoR$ 80.334,34
LiquidadoR$ 19.665,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.665,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -226.833,08 | R$ 226.833,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439425Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -226.833,08
AnuladoR$ 226.833,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -52.411,17 | R$ 52.411,17 | R$ 30.577,05 | Não se aplica | R$ 30.577,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -52.411,17
AnuladoR$ 52.411,17
LiquidadoR$ 30.577,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.577,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -208.665,11 | R$ 208.665,11 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438925Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -208.665,11
AnuladoR$ 208.665,11
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -38.188,25 | R$ 38.188,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438825Empenhado
face lançamento de empenho com Fonte Indevida que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -38.188,25
AnuladoR$ 38.188,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -40.479,96 | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438325Empenhado
face lançamento de empenho com fonte indevida que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -40.479,96
AnuladoR$ 40.479,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -65.242,92 | R$ 65.242,92 | R$ 34.757,08 | Não se aplica | R$ 34.757,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65.242,92
AnuladoR$ 65.242,92
LiquidadoR$ 34.757,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.757,08
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2091 a 2100 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa