Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -101.909,41 | R$ 101.909,41 | R$ 178.090,59 | Não se aplica | R$ 120.914,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -101.909,41
AnuladoR$ 101.909,41
LiquidadoR$ 178.090,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120.914,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJINHOS DE RUA DE JAGUARIBARA | R$ -48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -48.000,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2.966,26 | R$ 2.966,26 | R$ 8.033,74 | Não se aplica | R$ 8.033,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.966,26
AnuladoR$ 2.966,26
LiquidadoR$ 8.033,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.033,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -1.917,36 | R$ 1.917,36 | R$ 3.736,32 | Não se aplica | R$ 3.736,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.917,36
AnuladoR$ 1.917,36
LiquidadoR$ 3.736,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.736,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -192.137,88 | R$ 192.137,88 | R$ 207.862,12 | Não se aplica | R$ 207.862,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 428825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -192.137,88
AnuladoR$ 192.137,88
LiquidadoR$ 207.862,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 207.862,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -49.359,81 | R$ 49.359,81 | R$ 7.824,40 | Não se aplica | R$ 7.824,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -49.359,81
AnuladoR$ 49.359,81
LiquidadoR$ 7.824,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.824,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -51.438,50 | R$ 51.438,50 | R$ 23.425,70 | Não se aplica | R$ 23.425,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -51.438,50
AnuladoR$ 51.438,50
LiquidadoR$ 23.425,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.425,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ -47.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 9.400,00 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -47.000,00
AnuladoR$ 47.000,00
LiquidadoR$ 9.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.247,92 | R$ 3.247,92 | R$ 7.510,08 | Não se aplica | R$ 3.906,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.247,92
AnuladoR$ 3.247,92
LiquidadoR$ 7.510,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.906,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.248,60 | R$ 1.248,60 | R$ 1.664,80 | Não se aplica | R$ 1.664,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.248,60
AnuladoR$ 1.248,60
LiquidadoR$ 1.664,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.664,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2101 a 2110 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa