Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -594,99 | R$ 594,99 | R$ 594,99 | Não se aplica | R$ 594,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -594,99
AnuladoR$ 594,99
LiquidadoR$ 594,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 594,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -416,20 | R$ 416,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -416,20
AnuladoR$ 416,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -2.239,44 | R$ 2.239,44 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.239,44
AnuladoR$ 2.239,44
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -5.591,03 | R$ 5.591,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.591,03
AnuladoR$ 5.591,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -5.120,12 | R$ 5.120,12 | R$ 5.120,12 | Não se aplica | R$ 5.120,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.120,12
AnuladoR$ 5.120,12
LiquidadoR$ 5.120,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.120,12
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -29.661,64 | R$ 29.661,64 | R$ 70.338,36 | Não se aplica | R$ 70.338,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29.661,64
AnuladoR$ 29.661,64
LiquidadoR$ 70.338,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.338,36
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -10.714,38 | R$ 10.714,38 | R$ 8.215,62 | Não se aplica | R$ 8.215,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.714,38
AnuladoR$ 10.714,38
LiquidadoR$ 8.215,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.215,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.253,42 | R$ 11.253,42 | R$ 7.316,58 | Não se aplica | R$ 7.316,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.253,42
AnuladoR$ 11.253,42
LiquidadoR$ 7.316,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.316,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -28.156,11 | R$ 28.156,11 | R$ 37.203,89 | Não se aplica | R$ 37.203,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -28.156,11
AnuladoR$ 28.156,11
LiquidadoR$ 37.203,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.203,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -55.410,26 | R$ 55.410,26 | R$ 127.011,46 | Não se aplica | R$ 127.011,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -55.410,26
AnuladoR$ 55.410,26
LiquidadoR$ 127.011,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.011,46
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2111 a 2120 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa