Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.672,82 | R$ 10.672,82 | R$ 139.327,18 | Não se aplica | R$ 139.327,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.672,82
AnuladoR$ 10.672,82
LiquidadoR$ 139.327,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.327,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -21.368,75 | R$ 21.368,75 | R$ 8.631,25 | Não se aplica | R$ 8.631,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312225Pago
que ora revertemos me saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.368,75
AnuladoR$ 21.368,75
LiquidadoR$ 8.631,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.631,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -37.911,50 | R$ 37.911,50 | R$ 52.483,36 | Não se aplica | R$ 52.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.911,50
AnuladoR$ 37.911,50
LiquidadoR$ 52.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -10.193,20 | R$ 10.193,20 | R$ 139.806,80 | Não se aplica | R$ 139.806,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.193,20
AnuladoR$ 10.193,20
LiquidadoR$ 139.806,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.806,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -7.226,21 | R$ 7.226,21 | R$ 36.943,79 | Não se aplica | R$ 36.943,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.226,21
AnuladoR$ 7.226,21
LiquidadoR$ 36.943,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.943,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.751,90 | R$ 1.751,90 | R$ 103.248,10 | Não se aplica | R$ 102.024,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.751,90
AnuladoR$ 1.751,90
LiquidadoR$ 103.248,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.024,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -14.311,36 | R$ 14.311,36 | R$ 7.472,16 | Não se aplica | R$ 7.472,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221225Pago
face cancelamento de saldo de empenho para realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -14.311,36
AnuladoR$ 14.311,36
LiquidadoR$ 7.472,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.472,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -14,10 | R$ 14,10 | R$ 985,90 | Não se aplica | R$ 985,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14,10
AnuladoR$ 14,10
LiquidadoR$ 985,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 985,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -17.050,00 | R$ 17.050,00 | R$ 7.370,00 | Não se aplica | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189925Pago
cancelamento de saldo de empenho face ao realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -17.050,00
AnuladoR$ 17.050,00
LiquidadoR$ 7.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA | R$ -4.741,70 | R$ 4.741,70 | R$ 6.638,38 | Não se aplica | R$ 6.638,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.741,70
AnuladoR$ 4.741,70
LiquidadoR$ 6.638,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.638,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2121 a 2130 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa