Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -110.994,00 | R$ 110.994,00 | R$ 110.994,00 | Não se aplica | R$ 110.994,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144225Pago
face cancelamento de saldo de empenho para Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -110.994,00
AnuladoR$ 110.994,00
LiquidadoR$ 110.994,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.994,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -56.304,62 | R$ 56.304,62 | R$ 143.695,38 | Não se aplica | R$ 138.677,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -56.304,62
AnuladoR$ 56.304,62
LiquidadoR$ 143.695,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.677,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.165,06 | R$ 8.165,06 | R$ 71.834,94 | Não se aplica | R$ 71.834,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.165,06
AnuladoR$ 8.165,06
LiquidadoR$ 71.834,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.834,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -142.001,33 | R$ 142.001,33 | R$ 157.998,67 | Não se aplica | R$ 157.998,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -142.001,33
AnuladoR$ 142.001,33
LiquidadoR$ 157.998,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.998,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 485325Empenhado
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em proveito do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010371 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 |
Empenho nº 485225Empenhado
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010022 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 1.551,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.551,05 |
Empenho nº 485125Empenhado
Restituição de Saldo Remanescente de Recursos oriundo do Governo do Estado do Ceará concernente ao Convênio para Aquisição de Equipamentos Musicais.
EmpenhadoR$ 1.551,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.551,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/07/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 61.097,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.097,36 |
Empenho nº 481725Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil Creches - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060152 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 61.097,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.097,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/07/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -61.097,36 | R$ 61.097,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429625Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -61.097,36
AnuladoR$ 61.097,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 59.034,36 | R$ 40.965,64 | Não se aplica | R$ 40.965,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010037 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 59.034,36
LiquidadoR$ 40.965,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.965,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2131 a 2140 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa