Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 | Não se aplica | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 3.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.987,00 | R$ 0,00 | R$ 2.987,00 | Não se aplica | R$ 2.987,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 2.987,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.987,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.987,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 1.120,00 | R$ 9.010,00 | Não se aplica | R$ 9.010,00 | R$ 239.870,00 |
Empenho nº 466425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010035 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 1.120,00
LiquidadoR$ 9.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.010,00
A pagarR$ 239.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060003 de 30/06/2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 466025Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060122 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2025 | — | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | Não se aplica | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 465825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010035 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | — | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 465425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02060122 de 02/06/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 465025Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, durante o corrente exercício financeiro. Complementaçãoa da NEE Nº 02010066 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 1.165,31 | R$ 23.834,69 | Não se aplica | R$ 20.054,69 | R$ 3.780,00 |
Empenho nº 464725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento do Programa IGD/BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - CAD ÚNICO/IGD PBF/AUXÍLIO BRASIL do Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020036 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 1.165,31
LiquidadoR$ 23.834,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.054,69
A pagarR$ 3.780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 1.165,31 | R$ 23.834,69 | Não se aplica | R$ 20.054,69 | R$ 38.780,00 |
Empenho nº 464725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020034 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 1.165,31
LiquidadoR$ 23.834,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.054,69
A pagarR$ 38.780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2141 a 2150 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa