Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 37,46 | R$ 962,54 | Não se aplica | R$ 962,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436925Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 37,46
LiquidadoR$ 962,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 962,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.511,35 | Não se aplica | R$ 4.511,35 | R$ 488,65 |
Empenho nº 436625Pago
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EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.511,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.511,35
A pagarR$ 488,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436325Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 66.000,00 | R$ 503,67 | R$ 65.496,33 | Não se aplica | R$ 65.496,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435425Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 66.000,00
AnuladoR$ 503,67
LiquidadoR$ 65.496,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.496,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 100.000,00 | R$ 65.242,92 | R$ 34.757,08 | Não se aplica | R$ 34.757,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434125Pago
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n° 20240626. Complementação da NEG Nº 03020055.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 65.242,92
LiquidadoR$ 34.757,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.757,08
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 25.969,72 | R$ 4.030,28 | Não se aplica | R$ 4.030,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 25.969,72
LiquidadoR$ 4.030,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.030,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 40.000,00 | R$ 27.635,23 | R$ 12.364,77 | Não se aplica | R$ 12.364,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 27.635,23
LiquidadoR$ 12.364,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.364,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 90.000,00 | R$ 78.372,79 | R$ 11.627,21 | Não se aplica | R$ 11.627,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 78.372,79
LiquidadoR$ 11.627,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.627,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 280.000,00 | R$ 101.909,41 | R$ 178.090,59 | Não se aplica | R$ 120.914,09 | R$ 57.176,50 |
Empenho nº 433625Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 280.000,00
AnuladoR$ 101.909,41
LiquidadoR$ 178.090,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120.914,09
A pagarR$ 57.176,50
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJINHOS DE RUA DE JAGUARIBARA | R$ 56.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433425Pago
EXECUÇÃO DO PROGRAMA AMOR EM QUATRO PATAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, COM A FINALIDADE DE OFERECER ABRIGO, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS A CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE RUA, BEM COMO PROMOVER A ADOÇÃO RESPONSÁVEL E CAMPANHAS EDUCATIVAS.
EmpenhadoR$ 56.000,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2581 a 2590 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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