Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -796,81 | R$ 796,81 | R$ 4.203,19 | Não se aplica | R$ 4.203,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137325Pago
que ora revertemos em saldo orçarmentario.
EmpenhadoR$ -796,81
AnuladoR$ 796,81
LiquidadoR$ 4.203,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.203,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -194.511,78 | R$ 194.511,78 | R$ 355.488,22 | Não se aplica | R$ 355.488,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -194.511,78
AnuladoR$ 194.511,78
LiquidadoR$ 355.488,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 355.488,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -57.184,21 | R$ 57.184,21 | R$ 42.815,79 | Não se aplica | R$ 42.815,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -57.184,21
AnuladoR$ 57.184,21
LiquidadoR$ 42.815,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.815,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.617.611,66 | R$ 2.617.611,66 | R$ 4.836.088,34 | Não se aplica | R$ 4.836.088,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.617.611,66
AnuladoR$ 2.617.611,66
LiquidadoR$ 4.836.088,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.836.088,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -184.216,51 | R$ 184.216,51 | R$ 715.783,49 | Não se aplica | R$ 715.783,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -184.216,51
AnuladoR$ 184.216,51
LiquidadoR$ 715.783,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715.783,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.192,20 | R$ 208,94 | R$ 11.983,26 | Não se aplica | R$ 7.831,05 | R$ 4.152,21 |
Empenho nº 388825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.192,20
AnuladoR$ 208,94
LiquidadoR$ 11.983,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.831,05
A pagarR$ 4.152,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.573,00 | R$ 0,00 | R$ 11.573,00 | Não se aplica | R$ 11.573,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382625Pago
pagamento dos serviços de instalação de parede divisória em bloco de gesso convencional, com espessura mínima de 08 (oito) centímentos, incluindo emassamento de parede nas Escolas e Equipamentos municipais.
EmpenhadoR$ 11.573,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.573,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.573,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371825Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Nº CE20251652746 de Laudo de Avaliação de Dispensa de Relatório de Sondagem de Solo do Terreno on de será instalado o CRAS da localidade de Mineiro.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 955,00 | R$ 0,00 | R$ 955,00 | Não se aplica | R$ 955,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370725Pago
serviço de registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar do Espaço de Educação Infantil Maria Mônica Maia Batista, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 955,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 955,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 955,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/05/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 958,00 | Não se aplica | R$ 958,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370625Pago
serviço de registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 958,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 958,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2831 a 2840 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa