Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ -2.895,05 | R$ 2.895,05 | R$ 2.814,63 | Não se aplica | R$ 2.814,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.895,05
AnuladoR$ 2.895,05
LiquidadoR$ 2.814,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.814,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ -6.487,06 | R$ 6.487,06 | R$ 4.932,30 | Não se aplica | R$ 4.932,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.487,06
AnuladoR$ 6.487,06
LiquidadoR$ 4.932,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.932,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | R$ -5.446,59 | R$ 5.446,59 | R$ 1.131,41 | Não se aplica | R$ 1.131,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.446,59
AnuladoR$ 5.446,59
LiquidadoR$ 1.131,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.131,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | R$ -7.248,95 | R$ 7.248,95 | R$ 1.302,45 | Não se aplica | R$ 1.302,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.248,95
AnuladoR$ 7.248,95
LiquidadoR$ 1.302,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.302,45
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ -24.468,02 | R$ 24.468,02 | R$ 5.903,64 | Não se aplica | R$ 5.903,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -24.468,02
AnuladoR$ 24.468,02
LiquidadoR$ 5.903,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.903,64
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ -7.892,91 | R$ 7.892,91 | R$ 1.732,59 | Não se aplica | R$ 1.732,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.892,91
AnuladoR$ 7.892,91
LiquidadoR$ 1.732,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.732,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | KAIQUE ARLAN SILVA ALVES | R$ -28.344,61 | R$ 28.344,61 | R$ 11.649,63 | Não se aplica | R$ 11.649,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -28.344,61
AnuladoR$ 28.344,61
LiquidadoR$ 11.649,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.649,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | MARIA ALVES DE ALMEIDA SILVA | R$ -28.156,48 | R$ 28.156,48 | R$ 2.566,92 | Não se aplica | R$ 2.566,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -28.156,48
AnuladoR$ 28.156,48
LiquidadoR$ 2.566,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.566,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ALMIR DE ALMEIDA SILVA | R$ -11.235,23 | R$ 11.235,23 | R$ 3.236,37 | Não se aplica | R$ 3.236,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.235,23
AnuladoR$ 11.235,23
LiquidadoR$ 3.236,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.236,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ALMIR DE ALMEIDA SILVA | R$ -11.735,16 | R$ 11.735,16 | R$ 2.736,44 | Não se aplica | R$ 2.736,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.735,16
AnuladoR$ 11.735,16
LiquidadoR$ 2.736,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.736,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3201 a 3210 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa