Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/04/2025 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307225Pago
pagamento de diária para a Gerente do PAIC, a sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizdo na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/04/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307025Pago
pagamento de diária para o Secretário de Educação, o sr. João Paulo Fernandes Leite, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025(sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306625Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca MARCOPOLO Modelo SPIN de Placa SBC5H12 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 234,78 | R$ 0,00 | R$ 234,78 | Não se aplica | R$ 234,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306525Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRV e Licenciamento do Veículo Marca MARCOPOLO Modelo M.BENZ/ATRON de Placa ORY8528 pertencente a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 234,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2025 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 802,80 | R$ 0,00 | R$ 6.153,14 | Não se aplica | R$ 6.153,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350925Pago
confecção de pipoca com material e insumos inclusos e aluguel de pula-pula para a inauguração da nova sede do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - NAPE, que realizar-se-á dia 26/4/2025, com os estudantes das Escolas Municipais Atendidas pelo NAPE, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 802,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.153,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.153,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 316425Empenhado
pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SALDANHA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 310925Empenhado
pagamento de uma diária para a servidora, a sra. Maria da Conceição Oliveira Saldanha, para deslocar-se a cidade para a cidade de Fortaleza para participar de capacitação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos dias 24 e 25 de abril na Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, situado na Rua Padre Mororó, 219 - Centro.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2025 | MARCEL DOS SANTOS BESSA | R$ 160,00 | R$ 4.314,88 | R$ 5.685,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310825Liquidado
pagamento de uma diária para o servidor, o sr. Marcel dos Santos Bessa, para deslocar-se para a cidade de Fortaleza para participar de capacitação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos dias 24 e 25 de abril, na Perícia Forence do Estado do Ceará - PEFOCE, situado na Rua Padre Mororó, 219 - Centro.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 4.314,88
LiquidadoR$ 5.685,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2025 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308025Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, que acontecerá no dia 24/04/2025, LOCAL DO EVENTO:ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, Nº 120 BAIRRO: LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA/CE. Conforme Portaria N°271/2025SETAS de 23/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308025Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251625313)referente a projeto arquitetônico, elétrico e estrutural, elaboração de orçamento da reforma e ampliação da secretaria de educação no município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3331 a 3340 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa