Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.998,10 | R$ 0,00 | R$ 1.258,80 | Não se aplica | R$ 1.258,80 | R$ 739,30 |
Empenho nº 223325Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250194.
EmpenhadoR$ 1.998,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.258,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.258,80
A pagarR$ 739,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 | R$ 13.662,00 | Não se aplica | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215825Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a fevereiro/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 13.662,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.662,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 1.548,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | Não se aplica | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214925Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº1.100/2021de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, Com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que trata do progama PREVINE BRASIL daAtenção primária.
EmpenhadoR$ 1.548,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 4.619,90 | R$ 0,00 | R$ 6.997,20 | Não se aplica | R$ 6.997,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214825Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Fevereiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº1.100/2021de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, Com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que trata do progama PREVINE BRASIL daAtenção primária.
EmpenhadoR$ 4.619,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.997,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.997,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 1.548,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548,00 | Não se aplica | R$ 1.548,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214425Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, Com base na portaria GM/MS N. 654/2011 que trata do progama PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 1.548,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.548,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.548,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 4.619,90 | R$ 0,00 | R$ 4.619,90 | Não se aplica | R$ 4.619,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214325Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Fevereiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, Com base na portaria GM/MS N. 654/2011 que trata do progama PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 4.619,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.619,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.619,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/02/2025 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 44.566,20 | R$ 0,00 | R$ 44.566,20 | Não se aplica | R$ 44.566,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207725Pago
Desapropriação por Utilidade Pública de Imóvel Urbano com Área de 1260,00M² localizado na Rua Evanier Lopes, S/N, Vila Lages, Município de Jabuaribara, destinado a Construção de Uma Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino na Comunidade Escolar, conforme Decreto Nº 698/2025 de 13 de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 44.566,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.566,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.566,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/02/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 70.484,30 | R$ 62.005,55 | R$ 8.478,75 | Não se aplica | R$ 8.478,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205825Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250204.
EmpenhadoR$ 70.484,30
AnuladoR$ 62.005,55
LiquidadoR$ 8.478,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.478,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197225Pago
pagamento de 1 (uma) diária para o Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para o deslocamento para compra de peças de máquina pesada, vinculada a Secretaria de Infraestrutura do município, na empresa Forthidráulica localizada na rua Sul, n° 1000, CEP 60854-255 na cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria n° 010/25STMU de 13/02/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196625Pago
pagamento de 1 (uma) diária para servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha para participar da reunião com tutores da planificação da atenção a saúde, conforme portaria n° 481/25FMS de 13/02/25.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4061 a 4070 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa