Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 1.920,00 |
Empenho nº 153525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 1.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.160,00 | Não se aplica | R$ 4.160,00 | R$ 3.840,00 |
Empenho nº 153425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.160,00
A pagarR$ 3.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 | Não se aplica | R$ 2.440,00 | R$ 1.560,00 |
Empenho nº 152625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.440,00
A pagarR$ 1.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.240,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 3.520,00 |
Empenho nº 152425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 3.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | Não se aplica | R$ 5.080,00 | R$ 4.920,00 |
Empenho nº 152325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.080,00
A pagarR$ 4.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.520,00 | Não se aplica | R$ 3.040,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 152225Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.040,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 2.560,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 152125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.560,00
A pagarR$ 1.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.560,00 | Não se aplica | R$ 5.960,00 | R$ 4.040,00 |
Empenho nº 152025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.960,00
A pagarR$ 4.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 41,75 | R$ 4.458,25 | Não se aplica | R$ 4.458,25 | R$ 500,00 |
Empenho nº 150425Pago
Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários em proveito da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 41,75
LiquidadoR$ 4.458,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.458,25
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 150325Empenhado
Parcelamento do INSS- RFB-RET DARF, proveniente do Parcelamento Especial da Dívida Previdenciária do Município de Jaguaribara junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS, na forma estabelecida no código de receita 6063 - Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios, para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no recolhimento de valores referentes ao parcelamento de que tratam os arts. 116
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4671 a 4680 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa