Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 10.118,25 | Não se aplica | R$ 8.792,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 10.118,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.792,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.850,00 | R$ 6.850,00 | R$ 56.969,38 | Não se aplica | R$ 49.389,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.850,00
AnuladoR$ 6.850,00
LiquidadoR$ 56.969,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.389,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -11.920,00 | R$ 11.920,00 | R$ 88.353,74 | Não se aplica | R$ 84.247,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.920,00
AnuladoR$ 11.920,00
LiquidadoR$ 88.353,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.247,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 22.062,85 | Não se aplica | R$ 21.488,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.940,00
AnuladoR$ 2.940,00
LiquidadoR$ 22.062,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.488,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 439.925,42 | Não se aplica | R$ 409.021,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 439.925,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 409.021,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 18.971,94 | Não se aplica | R$ 15.340,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.105,00
AnuladoR$ 2.105,00
LiquidadoR$ 18.971,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.340,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.220,00 | R$ 13.220,00 | R$ 101.069,36 | Não se aplica | R$ 92.625,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.220,00
AnuladoR$ 13.220,00
LiquidadoR$ 101.069,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.625,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.498,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 660225Liquidado
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em proveito do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010374 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.498,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 425,05 | R$ 0,00 | R$ 425,05 | Não se aplica | R$ 425,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 657125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 425,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 425,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 425,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 455,00 | Não se aplica | R$ 455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 657025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 455,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 455,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 911 a 920 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa