Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 21/09/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.128,51 | R$ 0,00 | R$ 2.128,51 | Não se aplica | R$ 2.128,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090001Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.128,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.128,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.128,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 18/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.296,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.296,25 |
Empenho nº 18090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.296,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.296,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.419,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.419,30 |
Empenho nº 17090002Empenhado
]QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.419,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.419,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.816,00 |
Empenho nº 17090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.816,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.816,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/09/2026 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 1.910,00 |
Empenho nº 16090003Pago
Pagamento de ajuda de custo para a Servidora Kamila Queiros Rodrigues,Assistente Social.Para deslocar-se para dentro do município na localidade de Mineiro/Curupati em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 1.910,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 5.777,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.777,42 |
Empenho nº 16090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.777,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.777,42
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 11.892,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.892,18 |
Empenho nº 16090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.892,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.892,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 15/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 52,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52,58 |
Empenho nº 15090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 52,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/09/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
Empenho nº 14090007Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 375,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/09/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 768,31 | R$ 0,00 | R$ 768,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 768,31 |
Empenho nº 14090006Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 768,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 768,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 768,31
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Exibindo 41 a 50 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa