Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulta detalhada de empenhos (PNTP 4.3)

Última atualização:

Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulte os empenhos emitidos com identificação completa do credor, valores, histórico e situação dos pagamentos.

Total de Empenhos

126

Notas emitidas

Valor Empenhado

R$ 6.027.512,69

Reservado

Credores

72

Fornecedores distintos

Valor Pago

R$ 320,00

0% do empenhado

Top 10 Credores por Valor Recebido

Rank	Credor	CPF/CNPJ	Empenhos	Valor Total
1	FOLHA DE PAGAM ENTO	07.442.981/0001-76	10	R$ 2.614.512,00
2	CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CE ARÁ	07.040.108/0001-57	10	R$ 568.000,00
3	ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	8	R$ 535.000,00
4	CSA ENGENHARIA LTDA	39.629.277/0001-13	1	R$ 520.000,00
5	CONSTRUTORA EX ITO LTDA	03.147.269/0001-93	2	R$ 364.771,77
6	ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP	07.801.375/0001-08	3	R$ 316.710,00
7	JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP	19.794.018/0001-30	12	R$ 225.674,21
8	J P COMÉRCIO D E MATERIAIS EM GERAL LTDA	48.177.316/0001-80	2	R$ 123.200,00
9	ASCERTI SOLUCO ES EM MIDIA, G ESTAO E TECNOL OGIA LTDA	08.530.408/0001-87	1	R$ 99.600,00
10	FAZ LIMPO SERV ICOS E LOCACAO DE MAO DE OBR A LTDA	12.131.013/0001-89	1	R$ 60.000,00

Consulta de Empenhos

Exercício

Nº Empenho

CPF/CNPJ

Nome do Credor

Situação

Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

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274726 Empenhado

IRANI ALVES RUFINO ARAUJO

000.***.***-00

O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 5.000,00

Liquidado: R$ 240,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274626 Empenhado

JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA

000.***.***-00

O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 5.000,00

Liquidado: R$ 180,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274426 Empenhado

RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA

000.***.***-00

O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 5.000,00

Liquidado: R$ 300,00

Pago: R$ 60,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274326 Empenhado

THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA

000.***.***-00

Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 5.000,00

Liquidado: R$ 360,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274226 Empenhado

FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES

000.***.***-00

O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 5.000,00

Liquidado: R$ 180,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274126 Empenhado

DANIEL FERNANDES PEIXOTO

000.***.***-00

Pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 2.500,00

Liquidado: R$ 120,00

Pago: R$ 20,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Receita de imposto e

274026 Empenhado

SARLENE PINHEIRO DE FREITAS

000.***.***-00

Pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 2.500,00

Liquidado: R$ 140,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Saúde 14 Transferência SUS-Bl

273526 Empenhado

PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO

000.***.***-00

Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 8.000,00

Liquidado: R$ 700,00

Pago: R$ 130,00

Fundo Municipal de Saúde Assistência Social 14 Recursos não vincula

272526 Empenhado

AC2B TECNOLOGI A LTDA

20.301.708/0001-90

CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS, VOLTADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBARA, COM FUNCIONALIDADES DE …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 39.600,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Assistência Social 39 Recursos não vincula

272426 Empenhado

ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP

07.801.375/0001-08

contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente intelectual mediante empresa de notória especiaização em assessoria e consultoria contábil pública junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 97.900,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Assistência Social 39 Recursos não vincula

272126 Empenhado

J P COMÉRCIO D E MATERIAIS EM GERAL LTDA

48.177.316/0001-80

contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 56.000,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Administração 39 Recursos não vincula

272126 Empenhado

J P COMÉRCIO D E MATERIAIS EM GERAL LTDA

48.177.316/0001-80

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 67.200,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Administração 39 Recursos não vincula

272026 Empenhado

ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP

07.801.375/0001-08

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 94.580,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Urbanismo 39 Recursos não vincula

271926 Empenhado

ASCERTI SOLUCO ES EM MIDIA, G ESTAO E TECNOL OGIA LTDA

08.530.408/0001-87

locação de sistema informatizado de folha de pagamento web, tributos e emissão de nota fiscal, junto da Secretaria de Administração e Financias de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011702PE e 1° …

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 99.600,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Administração 39 Recursos não vincula

271826 Empenhado

07.442.981/0001-76

Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro.

Data: 02/01/2026

Empenhado: R$ 102.000,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Fundo Municipal de Saúde Administração 11 Recursos não vincula

Mostrando 101–125 de 126 empenhos

Fundamentação Legal:

Conforme Art. 48-A, I da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a identificação do beneficiário do pagamento, incluindo nome, CPF ou CNPJ, bem como procedimento licitatório ou dispensa, se for o caso.

Evidência externa

Sistemas externos relacionados a esta página

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Critério 4.3

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